增值税电子专用发票开错了怎么作废

小超 2022年6月30日 11:37:12税务ukey评论134阅读模式

增值税电子专用发票开错了怎么办

不能作废的增值税发票有以下几种:

1、机动车销售统一发票
2、成品油专用发票
3、增值税电子普通发票和增值税电子专用发票
4、已勾选抵扣或已退税勾选确认的纸质增值税专用发票

增值税专用发票冲红需要区分两种情况:

一、购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票开票软件中填开并上传《增值税专用发票红字信息表》,填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。
二、购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在增值税发票开票软件中填开并上传《信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。

作废方法

1、进入发票管理,红字信息表,增值税专用发票红字信息表填开;

增值税电子专用发票开错了怎么作废

2、选择销售方申请,输入发票代码、发票号码,发票填开的日期;

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3、会自动带入开票信息;(如果没有自动带入,是否换了新电脑?发票修复一下)

增值税电子专用发票开错了怎么作废

4、进入发票管理,负数发票填开,增值税电子专用发票负数;

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5、点击红字信息表查询;

增值税电子专用发票开错了怎么作废

6、选择确认,进入开具即可。

增值税电子专用发票开错了怎么作废

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